Przychody operacyjne wyniosły 21 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 097 zł.
Zysk netto wyniósł 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 296 zł w 2022 roku.
• 475 106 zł w 2021 roku.
• 1 154 238 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 zł w 2022 roku.
• 12 061 zł w 2021 roku.
• -154 262 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pgm wynosi 86 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1993 zł a 381 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 515 zł w 2022 roku.
• 436 352 zł w 2021 roku.
• 831 817 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pgm wyniosła 165 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 052 zł w 2022 roku.
• 270 668 zł w 2021 roku.
• 276 326 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pgm wyniosły 69 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 692 zł w 2022 roku
• 175 507 zł w 2021 roku
• 193 226 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pgm wykazała przychody na poziomie 21 296 zł.
Organizacja zarobiła 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 zł w 2022 roku
• 14 890 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pgm wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.