Instal-System to firma działająca w branży instalacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie, która od ponad 10 lat oferuje kompleksowe usługi związane z instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i sanitarnymi. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów oraz usług, takich jak instalacje pomp ciepła, systemy rekuperacji, ogrzewanie podłogowe, kotły gazowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Instal-System wyróżnia się na rynku dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią sprostać wyjątkowym wymaganiom klientów.
W przedsiębiorstwie każdy projekt rozpoczyna się od szczegółowej analizy potrzeb oraz zapotrzebowania cieplnego budynku, co pozwala na skuteczne dopasowanie oferowanych urządzeń. Kluczowym elementem działalności Instal-System jest również stałe doradztwo, a także zapewnienie odpowiednich materiałów i technologii, aby instalacje były nie tylko funkcjonalne, ale i ekonomiczne. Firma stawia na jakość, oferując usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz późniejszej obsługi instalowanych systemów.
Dzięki łączności technologii z elektroniką, Instal-System zapewnia nowoczesne i trwałe rozwiązania, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wartościowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i profesjonalna obsługa to fundamenty, na których firma buduje swoją dobrą reputację. Instal-System to także zwolennik zrównoważonego rozwoju, oferując rozwiązania, które przyczyniają się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal-system osiągnęła 423 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 889 zł.
Zysk netto wyniósł 33 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 357 zł w 2024 roku.
• 452 025 zł w 2023 roku.
• 207 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 468 zł w 2024 roku.
• 51 097 zł w 2023 roku.
• -82 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-system wynosi 547 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 151 zł a 1 058 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 261 zł w 2024 roku.
• 611 788 zł w 2023 roku.
• 206 368 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-system wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 989
zł.
Koszty operacyjne Instal-system wyniosły 386 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 989 zł w 2024 roku
• 6994 zł w 2023 roku
• 8524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-system wyniosła 184 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 409 zł w 2024 roku.
• 150 503 zł w 2023 roku.
• 100 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-system wyniosły 9541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9541 zł w 2024 roku
• 9103 zł w 2023 roku
• 10 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-system wykazała przychody na poziomie 423 357 zł.
Organizacja zarobiła 36 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3310 zł w 2024 roku
• 5054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instal-system wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.