Firma WentON specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z klimatyzacją, oferując swoim klientom szeroki zakres działań od doboru po instalację oraz konserwację urządzeń klimatyzacyjnych. Kluczowym elementem ich oferty jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, co zapewnia zadowolenie klientów. WentON utrzymuje wysoki standard usług dzięki zastosowaniu certyfikowanego sprzętu oraz wieloletniemu doświadczeniu swojego zespołu, który dysponuje ponad dwudziestoletnią praktyką na rynku klimatyzacji. Organizacja prowadzi usługi montażu klimatyzacji typu SPLIT, obejmujące m.in. dostawę sprzętu, wykonanie otworów w ścianach, montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, a także ich połączenie oraz uruchomienie. Oferują również bezpłatną wycenę, co dzięku temu klienci mogą dokładnie poznać koszty przed podjęciem decyzji. Dbałość o szczegóły podczas montażu oraz obsługę klienta na wysokim poziomie sprawiają, że WentON zyskał pozytywne opinie wśród swoich klientów. Przedsiębiorstwo obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy i instytucje w Warszawie oraz okolicach, co świadczy o ich elastyczności i szerokim zakresie działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenton osiągnęła 529 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 529 088 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 748 zł.
Strata netto wyniosła 24 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 120 zł w 2023 roku.
• 373 043 zł w 2022 roku.
• 270 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 660 zł w 2023 roku.
• 49 166 zł w 2022 roku.
• 4854 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenton wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Wenton wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenton wynosi 406 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 322 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 528 zł w 2023 roku.
• 517 635 zł w 2022 roku.
• 235 733 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenton wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 122
zł.
Koszty operacyjne Wenton wyniosły 553 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 122 zł w 2023 roku
• 224 868 zł w 2022 roku
• 209 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenton wyniosła 139 269 zł.
a
ktywa trwałe to 5060 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 269 zł w 2023 roku.
• 110 583 zł w 2022 roku.
• 67 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenton wyniosły 67 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 560 zł w 2023 roku
• 14 214 zł w 2022 roku
• 19 945 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenton wykazała przychody na poziomie 529 120 zł.
Organizacja zarobiła -24 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5251 zł w 2022 roku
• 708 zł w 2021 roku
Organizacja Wenton wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.