Organizacja Bistyp-tech osiągnęła 467 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 467 453 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 815 zł.
Zysk netto wyniósł 76 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 453 zł w 2023 roku.
• 305 361 zł w 2022 roku.
• 236 684 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 638 zł w 2023 roku.
• -41 291 zł w 2022 roku.
• -196 376 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bistyp-tech wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Bistyp-tech wynosi 77 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 638 zł w
2023 roku.
• -41 291 zł w
2022 roku.
• -196 376 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 638 zł w
2023 roku.
• -8176 zł w
2022 roku.
• -146 906 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bistyp-tech wynosi 720 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 044 zł a 1 168 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 720 230 zł w 2023 roku.
• 248 140 zł w 2022 roku.
• 233 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bistyp-tech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 606
zł.
Koszty operacyjne Bistyp-tech wyniosły 390 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 606 zł w 2023 roku
• 196 969 zł w 2022 roku
• 140 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bistyp-tech wyniosła 225 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 646 zł w 2023 roku.
• 88 193 zł w 2022 roku.
• 224 153 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bistyp-tech wyniosły 89 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 587 zł w 2023 roku
• 28 772 zł w 2022 roku
• 123 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bistyp-tech wykazała przychody na poziomie 467 453 zł.
Organizacja zarobiła 76 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bistyp-tech wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Umińska Danuta
posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2021 jest
Umińska Danuta
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2013 do 24.03.2021
był Umiński Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.08.2010 do 05.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Energotechnika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.