J+J Motorsports to wiodący dostawca części i akcesoriów dla miłośników motorsportu i powersportu. Z siedzibą w Muskegon, Michigan, firma stawia na pasję do wyścigów, oferując szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb zarówno profesjonalnych kierowców, jak i amatorów. J+J Motorsports zaopatruje swoich klientów w bogaty wybór części do różnych rodzajów pojazdów, takich jak samochody wyścigowe, motocykle, ATV, UTV oraz skutery śnieżne. Dzięki rozbudowanej ofercie, obejmującej wszystko od paliw wyścigowych po specjalistyczne akcesoria, klienci mają możliwość kompleksowego wyposażenia swoich maszyn. Firma wyróżnia się nie tylko dużym zasobem produktów, ale i szybką dostawą, oferując wysyłkę w dniu zakupu oraz bezpłatną dostawę przy zamówieniach powyżej 99 dolarów. Dodatkowo, J+J Motorsports koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta oraz łatwości zakupów online, co sprawia, że zakupy są komfortowe i przyjemne. Misją firmy jest wspieranie pasjonatów motorsportu poprzez dostarczanie im najlepszych produktów, aby każdy mógł maksymalnie cieszyć się swoją pasją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J+j osiągnęła 2 961 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 961 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 013 853 zł.
Strata netto wyniosła 52 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 961 498 zł w 2024 roku.
• 3 517 755 zł w 2023 roku.
• 3 368 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 356 zł w 2024 roku.
• -55 493 zł w 2023 roku.
• -358 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J+j wynosi -36 tys. zł.
EBITDA J+j wynosi -30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 370 zł w
2024 roku.
• -45 109 zł w
2023 roku.
• -345 968 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 299 zł w
2024 roku.
• -37 947 zł w
2023 roku.
• -310 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J+j wynosi 1 974 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 403 744 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 974 332 zł w 2024 roku.
• 2 345 170 zł w 2023 roku.
• 2 245 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J+j wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 175
zł.
Koszty operacyjne J+j wyniosły 2 997 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 175 zł w 2024 roku
• 615 818 zł w 2023 roku
• 701 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J+j wyniosła 323 425 zł.
a
ktywa trwałe to 54 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -111 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 650 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 425 zł w 2024 roku.
• 337 597 zł w 2023 roku.
• 401 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J+j wyniosły 434 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 650 zł w 2024 roku
• 396 467 zł w 2023 roku
• 404 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J+j wykazała przychody na poziomie 2 961 498 zł.
Organizacja zarobiła -50 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1833 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku