J+J Motorsports to wiodący dostawca części i akcesoriów dla miłośników motorsportu i powersportu. Z siedzibą w Muskegon, Michigan, firma stawia na pasję do wyścigów, oferując szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb zarówno profesjonalnych kierowców, jak i amatorów. J+J Motorsports zaopatruje swoich klientów w bogaty wybór części do różnych rodzajów pojazdów, takich jak samochody wyścigowe, motocykle, ATV, UTV oraz skutery śnieżne. Dzięki rozbudowanej ofercie, obejmującej wszystko od paliw wyścigowych po specjalistyczne akcesoria, klienci mają możliwość kompleksowego wyposażenia swoich maszyn. Firma wyróżnia się nie tylko dużym zasobem produktów, ale i szybką dostawą, oferując wysyłkę w dniu zakupu oraz bezpłatną dostawę przy zamówieniach powyżej 99 dolarów. Dodatkowo, J+J Motorsports koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta oraz łatwości zakupów online, co sprawia, że zakupy są komfortowe i przyjemne. Misją firmy jest wspieranie pasjonatów motorsportu poprzez dostarczanie im najlepszych produktów, aby każdy mógł maksymalnie cieszyć się swoją pasją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J+j osiągnęła 3 517 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 517 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 573 248 zł.
Strata netto wyniosła 55 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 517 755 zł w 2023 roku.
• 3 368 666 zł w 2022 roku.
• 3 042 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 493 zł w 2023 roku.
• -358 995 zł w 2022 roku.
• -34 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J+j wynosi -45 tys. zł.
EBITDA J+j wynosi -38 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 109 zł w
2023 roku.
• -345 968 zł w
2022 roku.
• -21 566 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 947 zł w
2023 roku.
• -310 585 zł w
2022 roku.
• -3416 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J+j wynosi 2 345 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 794 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 345 170 zł w 2023 roku.
• 2 245 777 zł w 2022 roku.
• 2 295 034 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J+j wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 818
zł.
Koszty operacyjne J+j wyniosły 3 562 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 818 zł w 2023 roku
• 701 997 zł w 2022 roku
• 568 280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J+j wyniosła 337 597 zł.
a
ktywa trwałe to 59 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 467 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 597 zł w 2023 roku.
• 401 616 zł w 2022 roku.
• 424 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J+j wyniosły 396 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 467 zł w 2023 roku
• 404 993 zł w 2022 roku
• 68 912 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J+j wykazała przychody na poziomie 3 517 755 zł.
Organizacja zarobiła -55 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku