Organizacja Chickenmax osiągnęła 3 643 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 643 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 822 056 zł.
Strata netto wyniosła 178 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 643 922 zł w 2023 roku.
• 3 401 966 zł w 2022 roku.
• 2 640 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -178 134 zł w 2023 roku.
• -324 867 zł w 2022 roku.
• -67 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chickenmax wynosi -177 tys. zł.
EBITDA Chickenmax wynosi 109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -177 339 zł w
2023 roku.
• -324 867 zł w
2022 roku.
• -261 800 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 363 zł w
2023 roku.
• -76 650 zł w
2022 roku.
• 240 070 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chickenmax wynosi 2 429 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 109 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 429 281 zł w 2023 roku.
• 2 267 977 zł w 2022 roku.
• 1 760 491 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chickenmax wynosi 3,88%. To oznacza, że firma ma szansę 3,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,88% w 2023 roku.
• 3,82% w 2022 roku.
• 2,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 863 137
zł.
Koszty operacyjne Chickenmax wyniosły 3 821 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 863 137 zł w 2023 roku
• 735 895 zł w 2022 roku
• 409 737 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chickenmax wyniosła 773 234 zł.
a
ktywa trwałe to 299 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 534 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 307 795 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 234 zł w 2023 roku.
• 988 460 zł w 2022 roku.
• 714 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chickenmax wyniosły 2 307 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 298%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 307 795 zł w 2023 roku
• 2 344 887 zł w 2022 roku
• 1 746 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 298% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku
• 244% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chickenmax wykazała przychody na poziomie 3 643 922 zł.
Organizacja zarobiła -178 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -178 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku