SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁDANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe osiągnęła 11 340 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 778 321 zł. Pozostałe przychody to 562 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 523 333 zł.
Zysk netto wyniósł 1 254 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 340 344 zł w 2024 roku.
• 13 371 103 zł w 2023 roku.
• 15 329 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 987 zł w 2024 roku.
• 1 402 358 zł w 2023 roku.
• 3 624 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wynosi 873 tys. zł.
EBITDA Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 872 976 zł w
2024 roku.
• 894 557 zł w
2023 roku.
• 3 636 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
201 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 279 830 zł w
2024 roku.
• 1 332 429 zł w
2023 roku.
• 4 058 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wynosi 32 222 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 549 874 zł a 104 759 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 222 539 zł w 2024 roku.
• 33 974 621 zł w 2023 roku.
• 43 867 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 712 363
zł.
Koszty operacyjne Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wyniosły 9 905 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 712 363 zł w 2024 roku
• 612 307 zł w 2023 roku
• 533 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wyniosła 26 589 011 zł.
a
ktywa trwałe to 5 195 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 393 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 589 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 189 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 894 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 589 011 zł w 2024 roku.
• 25 992 440 zł w 2023 roku.
• 26 016 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wyniosły 399 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 589 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 196 zł w 2024 roku
• 57 614 zł w 2023 roku
• 483 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wykazała przychody na poziomie 11 340 344 zł.
Organizacja zarobiła 1 254 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 274 055 zł w 2022 roku
Organizacja Janówek przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.