Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070557 NIP
6971776350 REGON
410361953

Podsumowanie

aktywa

28,3 mln

przychód

13,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

38,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GARZYN

Adres

LESZCZYŃSKA, 27

Kod pocztowy

64-120

Rejestracja

2001-12-12

Rozpoczęcie działalności

1997-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "agrobil" roman i gabriela bilscy osiągnęła 13 521 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 465 580 zł. Pozostałe przychody to 55 809 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 278 999 zł.

Zysk netto wyniósł 2 186 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 253 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 521 389 zł w 2023 roku.
• 11 789 714 zł w 2022 roku.
• 12 564 020 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 364 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 186 580 zł w 2023 roku.
• 1 193 894 zł w 2022 roku.
• 1 654 969 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16447766.58

12247255.76

13070500.25

1884725.86

12564019.93

1654969.08

11789713.5

1193894.22

13521388.73

2186580.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "agrobil" roman i gabriela bilscy wynosi 2,21 mln zł.

EBITDA "agrobil" roman i gabriela bilscy wynosi 2,42 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "agrobil" roman i gabriela bilscy wynosi 38 430 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 282 083 zł a 110 240 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 418 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 430 745 zł w 2023 roku.
• 31 665 614 zł w 2022 roku.
• 33 130 697 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11921320.3

63580374.92

24991620.55

74807695.12

23644873.86

82560195.64

16893581.08

33146151.35

90099099.08

16549690.8

33130697.49

96718975.4

11938942.2

31665614.43

101494552.28

20282083.09

38430744.89

110240874.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "agrobil" roman i gabriela bilscy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 498 zł.

Koszty operacyjne "agrobil" roman i gabriela bilscy wyniosły 11 254 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 498 zł w 2023 roku
• 417 226 zł w 2022 roku
• 514 153 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "agrobil" roman i gabriela bilscy wyniosła 28 331 851 zł.

ktywa trwałe to 2 820 900 zł.

ktywa obrotowe to 25 510 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 331 851 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 560 219 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 632 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 987 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 331 851 zł w 2023 roku.
• 26 159 562 zł w 2022 roku.
• 25 775 897 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16405059.74

19017232.86

20997834.39

24493983.42

25775897.42

26159562.25

28331850.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.172

0.1594

0.0769

0.0837

0.1428

0.1442

0.0642

0.0684

0.1277

0.1317

0.0456

0.0471

0.1042

0.1013

0.0772

0.0793

0.1642

0.1617

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "agrobil" roman i gabriela bilscy wyniosły 771 632 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 331 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 632 zł w 2023 roku
• 785 924 zł w 2022 roku
• 1 596 154 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16405059.74

509966.01

0.0311

19017232.86

315309.08

0.0166

20997834.39

357785.48

0.017

24493983.42

1969208.65

0.0804

25775897.42

1596153.57

0.0619

26159562.25

785924.18

0.03

28331850.89

771632.36

0.0272

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "agrobil" roman i gabriela bilscy wykazała przychody na poziomie 13 521 389 zł.

Organizacja zarobiła 2 186 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 186 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja "agrobil" roman i gabriela bilscy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33086876155268

0.000969932104752667

0.92073732718894

0.142708333333333

0.365602471678682

0.269592476489028

0.351555929352397

0.833628318584071

0.926829268292683

0.128465804066543

0.368306010928962

0.939884393063584

0.376363636363636

0.286506469500924

0.331973898858075

0.789655172413793

0.93561532192339

0.126811594202899

0.350054525627045

0.934782608695652

0.354203935599284

0.255203619909502

0.95016077170418

0.796296296296296

0.938102893890675

0.167113494191242

0.892438764643237

0.8984375

0.71643109540636

0.484848484848485

0.917276720351391

0.785003825554705

0.939238653001464

0.173875432525952

0.892259414225941

0.874041621029573

0.659538066723695

0.439276485788114

0.866388308977035

0.726483357452967

0.915100904662491

0.148721920991479

0.855113636363636

0.836754643206256

0.576153846153846

0.381761978361669

0.9224

0.709891936824605

0.9192

0.109826589595376

0.916984732824427

0.914201183431953

0.695331695331695

0.437397034596376

Powiązania

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY - powstanie organizacji

B GABRIELA - reprezentacja, wspólnik

B ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.12.2001

"agrobil" Roman I Gabriela Bilscy

Organizacja

wspólnik

12.12.2001

B Roman

Październik 1962

Osoba

wspólnik

12.12.2001

B Gabriela

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

12.12.2001

B Roman

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

12.12.2001

B Gabriela

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	JANÓWEK PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000191431
2	CENTRALA NASIENNA KLUCZBORK SP. Z O.O.	0000220720
3	BIR SP. Z O.O.	0000584581
4	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA HURTOWNIA OGRODNICZA	0000292014
5	AGRO RETRADE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000570114
6	TEAM SP. Z O.O.	0000337274
7	AGRO UPAŁTY SP. Z O.O.	0000589991
8	SPICHLERZ JASKÓŁY SP. Z O.O.	0000383100
9	PPUH "BRATEK" SP. Z O.O.	0000036782
10	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AJAT" SP. Z O.O.	0000313573
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEŁKA" SP. J.	0000088141
12	OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA	0000283523
13	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
14	TDM SP. Z O.O.	0000360144
15	JAROSŁAW HADAM SP. Z O.O.	0000991675
16	GOWAR 1 SP. Z O.O.	0000489749
17	JBT SP. Z O.O.	0000474682
18	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ROLKŁOS SP. Z O.O.	0000596359
19	BIO-KASZ SP. Z O.O.	0000053990
20	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA	0000504994
21	EUROPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000186296
22	PIAST AGRO SP. Z O.O.	0000931099
23	MAX GRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000924459
24	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
25	AGRO-OMEGA SP. Z O.O.	0000446472
26	CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK	0000285888
27	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
28	SOWUL & SOWUL SP. Z O.O.	0000150814
29	GRUPA PRODUCENTÓW FALKO SP. Z O.O.	0000398470
30	DIBAQ POLSKA SP. Z O.O.	0000147387

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000070557 NIP 6971776350 REGON 410361953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070557 NIP
6971776350 REGON
410361953