MAX GRAIN POLSKA to firma z bogatą historią, której korzenie sięgają niemal 100 lat, od jej założenia przez rodzinę Onderskich w 1924 roku. Od początku lat 90. XX wieku firma skoncentrowała się na handlu zbożami, stając się solidnym partnerem w obrocie płodami rolnymi. Główną działalnością MAX GRAIN POLSKA jest skup zbóż oraz rzepaku, ich magazynowanie i przetwarzanie, co obejmuje czynności takie jak czyszczenie i suszenie. Dodatkowo oferują sprzedaż nawozów, co umożliwia im dostarczenie kompleksowej oferty dla rolników. W firmie znajduje się nowoczesne laboratorium z zaawansowanym sprzętem diagnostycznym, co pozwala na przeprowadzanie dokładnych badań jakościowych. Gwarantują spełnienie najwyższych standardów branżowych, dysponując certyfikatami Redcert oraz GMP+ B3/4. MAX GRAIN POLSKA zapewnia również efektywny transport płodów rolnych, dysponując nowoczesną flotą samochodów ciężarowych oraz możliwościami transportu morskiego i kolejowego. Dzięki zróżnicowanym ofertom i zaawansowanej logistyce, MAX GRAIN POLSKA wyróżnia się na rynku, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Max grain polska osiągnęła 91 269 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 879 216 zł. Pozostałe przychody to 389 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 773 476 zł.
Zysk netto wyniósł 105 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 039 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 269 006 zł w 2023 roku.
• 56 740 337 zł w 2022 roku.
• 34 809 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 739 zł w 2023 roku.
• 2 475 582 zł w 2022 roku.
• 2 875 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max grain polska wynosi 995 tys. zł.
EBITDA Max grain polska wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 994 877 zł w
2023 roku.
• 2 632 418 zł w
2022 roku.
• 3 689 945 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 235 271 zł w
2023 roku.
• 4 277 385 zł w
2022 roku.
• 4 347 628 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max grain polska wynosi 68 078 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 057 392 zł a 228 172 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 595 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 078 799 zł w 2023 roku.
• 54 459 754 zł w 2022 roku.
• 39 471 950 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max grain polska wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 688
zł.
Koszty operacyjne Max grain polska wyniosły 89 884 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
308 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 688 zł w 2023 roku
• 793 610 zł w 2022 roku
• 220 776 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max grain polska wyniosła 27 849 274 zł.
a
ktywa trwałe to 6 784 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 064 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 849 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 079 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 769 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 298 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 849 274 zł w 2023 roku.
• 28 738 955 zł w 2022 roku.
• 14 583 247 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max grain polska wyniosły 18 769 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 849 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 430 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 769 489 zł w 2023 roku
• 19 764 909 zł w 2022 roku
• 8 230 759 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max grain polska wykazała przychody na poziomie 91 269 006 zł.
Organizacja zarobiła 392 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 287 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 093 zł w 2023 roku
• 398 610 zł w 2022 roku
• 700 316 zł w 2021 roku
Organizacja Max grain polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Onderski Tomasz
posiada 27300 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest
Onderski Tomasz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2021 do 05.04.2022
był Onderski Tomasz
kontrolując 100% udziałów.