Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W IWINACH KRS
0000122048 NIP
6940004095 REGON
000798742

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

IWINY

Adres

, 122

Kod pocztowy

59-720

Rejestracja

2002-07-15

Rozpoczęcie działalności

1978-06-28

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Organ nadzoru

KOMISJA REWIZYJNA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac osiągnęła 2 927 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 899 284 zł. Pozostałe przychody to 28 657 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 234 zł.

Zysk netto wyniósł 2 351 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 927 942 zł w 2024 roku.
• 1 969 518 zł w 2023 roku.
• 11 464 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 351 051 zł w 2024 roku.
• 1 147 305 zł w 2023 roku.
• 8 961 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2065231.14

1081379

-54000

2065231.14

1081379

2365724.75

1021218.76

2384686.75

1341494.01

11464106.68

8961952.82

1969517.94

1147304.92

2927941.66

2351050.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wynosi 2,42 mln zł.

EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wynosi 2,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 419 591 zł w 2024 roku.
• 1 105 022 zł w 2023 roku.
• 8 981 624 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 185 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 469 415 zł w 2024 roku.
• 1 171 227 zł w 2023 roku.
• 9 048 069 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wynosi 13 747 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 391 469 zł a 32 914 710 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 747 633 zł w 2024 roku.
• 9 113 874 zł w 2023 roku.
• 52 408 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2736228.68

8438565.44

15139306

2393764.63

12766744.68

2346544.9

8048881.66

15139306

2507378.89

8169403.77

14297062.64

2868367.91

9824135.11

18780916.14

8917883.52

52408432.59

125467339.48

2954276.91

9113874.35

17128761.12

2391469.28

13747633.23

32914709.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wyniosły 479 693 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 133 528 zł w 2023 roku
• 142 423 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wyniosła 4 420 338 zł.

ktywa trwałe to 1 403 895 zł.

ktywa obrotowe to 3 016 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 420 338 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 188 626 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 713 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 420 338 zł w 2024 roku.
• 4 421 325 zł w 2023 roku.
• 12 074 506 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4823509.69

4464935.19

4718619.5

5221307.22

5595496.18

12074506.09

4421325.1

4420338.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.3

0.53

0.52

-0.01

-0.02

0.23

0.35

0.53

0.52

0.2

0.31

0.44

0.43

0.24

0.35

0.57

0.56

0.74

0.75

0.78

0.26

0.27

0.58

0.53

0.74

0.83

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wyniosły 1 231 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 420 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 231 713 zł w 2024 roku
• 139 135 zł w 2023 roku
• 183 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4823509.69

1175204.78

0.24

4464935.19

1273249.02

0.29

4718619.5

1589892.97

0.34

5221307.22

1878135.36

0.36

5595496.18

1771005.64

0.32

12074506.09

183994.73

0.02

4421325.1

139134.82

0.03

4420338.35

1231712.64

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wykazała przychody na poziomie 2 927 942 zł.

Organizacja zarobiła 2 446 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 351 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 762 zł w 2024 roku
• 5188 zł w 2023 roku
• 413 zł w 2022 roku

Wartość

2253

325

275

413

5188

95762

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w iwinac wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87342

0.62184

0.61568

0.49471

0.90172

0.91133

0.90301

0.8258

0.90649

0.11405

0.61511

0.54822

0.99555

0.99371

0.17817

0.1374

0.88293

0.63158

0.61951

0.62452

0.89349

0.90895

0.88734

0.86358

0.75382

0.83313

0.64323

0.62052

0.64829

0.82451

0.85144

0.85696

0.82345

0.61593

0.81542

0.61082

0.61315

0.61892

0.8966

0.91234

0.84182

0.81622

0.61439

0.97792

0.88889

0.77273

0.18119

0.96106

0.9584

0.98212

0.93629

0.5854

0.80893

0.5538

0.53138

0.20777

0.93904

0.93068

0.90774

0.81614

0.73375

0.84091

0.56977

0.53409

0.58462

0.90909

0.90164

0.87692

0.89231

0.97531

Powiązania

Ł JERZY - organ nadzoru

K STANISŁAW - reprezentacja

S GRZEGORZ - reprezentacja

G ANDRZEJ - organ nadzoru

Z HENRYK - organ nadzoru

H JANINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

15.07.2002

Ł Jerzy

Kwiecień 1953

Osoba

organ nadzoru

15.07.2002

24.03.2009

S Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

organ nadzoru

15.07.2002

14.02.2003

H Janina

Kwiecień 1960

Osoba

organ nadzoru

14.02.2003

12.04.2017

R Stanisław

Marzec 1951

Osoba

organ nadzoru

24.03.2009

Z Henryk

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

12.04.2017

G Andrzej

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

15.07.2002

K Stanisław

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

15.07.2002

14.02.2003

R Barbara

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

15.07.2002

24.03.2009

B Karol

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

14.02.2003

H Janina

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

24.03.2009

S Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W IWINAC

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000129070
2	EKO FOLWARK SP. Z O.O.	0001078426
3	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054410
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BIELCZANKA"	0000235880
5	AGRO - PEŁCZ SP. Z O.O.	0000117138
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "AGRO-FARMA"	0000122298
7	AGROFARM S.A.	0000115396
8	HELE AGRAR SP. Z O.O.	0000160098
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBCU	0000056482
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE" W KROŚCIENKU	0000176180
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SPŁAWIU, SPŁAWIE 42	0000014382
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WISŁOCZKU	0000190441
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NIESŁABIN - ZBRUDZEWO	0000196259
15	AGROMAX SP. Z O.O.	0000318883
16	DEUPOL AGRA 2000 SP. Z O.O.	0000189298
17	HERWEG - AGRO SP. Z O.O.	0000112551
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000155716
19	GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "SNOWIDZA" SP. Z O.O.	0000009210
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DAKOWY MOKRE W LIKWIDACJI	0000169751
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MATEUSZEWIE	0000183774
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ PRZETWÓRSTWA HANDLU I USŁUG	0000156071
23	NIWA SP. Z O.O.	0000014167
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000131222
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "AGROL" SP. Z O.O.	0000087629
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000179226
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE	0000181551
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYŻOWICACH	0000007220
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OSTROWIECZKU	0000183773
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W IWINACH KRS 0000122048 NIP 6940004095 REGON 000798742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W IWINAC

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W IWINACH KRS
0000122048 NIP
6940004095 REGON
000798742