Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi osiągnęła 1 951 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 951 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 398 085 zł.
Zysk netto wyniósł 553 582 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 951 667 zł w 2024 roku.
• 2 099 120 zł w 2023 roku.
• 210 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -225 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 582 zł w 2024 roku.
• 650 202 zł w 2023 roku.
• -8054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wynosi 580 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wynosi 942 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wynosi 7 883 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 927 501 zł a 23 293 999 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 134 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 883 063 zł w 2024 roku.
• 8 343 930 zł w 2023 roku.
• 210 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 858
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wyniosły 1 372 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 858 zł w 2024 roku
• 59 993 zł w 2023 roku
• 14 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wyniosła 6 386 148 zł.
a
ktywa trwałe to 4 580 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 805 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 386 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 823 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 386 148 zł w 2024 roku.
• 6 183 836 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wyniosły 562 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 386 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 648 zł w 2024 roku
• 392 226 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wykazała przychody na poziomie 1 951 667 zł.
Organizacja zarobiła 568 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 146 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5899 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w amandowi wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W AMANDOWI