DEUPOL AGRA 2000 SP. Z O.O. | KRS: 0000189298

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

PAŁCK

Adres

, 69A

Kod pocztowy

66-213

Rejestracja

2004-01-20

Rozpoczęcie działalności

2000-09-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Chów i hodowla świń Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deupol agra 2000 osiągnęła 1 754 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 754 492 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 673 056 zł.

Zysk netto wyniósł 81 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 754 556 zł w 2024 roku.
• 1 908 910 zł w 2023 roku.
• 2 701 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 435 zł w 2024 roku.
• 194 473 zł w 2023 roku.
• 936 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

975157.5

33691.24

1761343.49

693981.17

1459996.4

229896.41

1416036.19

303614.2

2093938.19

739549.18

2701953.93

936518.84

1908909.83

194472.99

1754556.22

81435.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deupol agra 2000 wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Deupol agra 2000 wynosi 498 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 885 zł w 2024 roku.
• 274 362 zł w 2023 roku.
• 988 512 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 519 zł w 2024 roku.
• 562 440 zł w 2023 roku.
• 1 244 575 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deupol agra 2000 wynosi 4 457 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 814 354 zł a 15 799 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 457 944 zł w 2024 roku.
• 5 097 775 zł w 2023 roku.
• 8 448 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

336912.4

1508622.28

3860012.36

1244238.2

5194391.87

9715736.38

1416660.5

3309577.08

7555522.68

1644371.15

3802852.08

8769979.48

2199033.04

6553188.55

11728176.2

2901422.17

8448800.15

15474251.56

1944729.9

5097775.42

16252143.52

814353.8

4457944.37

15799993.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deupol agra 2000 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 044 zł.

Koszty operacyjne Deupol agra 2000 wyniosły 1 604 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 044 zł w 2024 roku
• 203 905 zł w 2023 roku
• 171 545 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deupol agra 2000 wyniosła 4 461 558 zł.

a

ktywa trwałe to 2 154 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 307 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 461 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 949 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 461 558 zł w 2024 roku.
• 4 711 522 zł w 2023 roku.
• 4 673 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2266166.55

2759771.25

2925594.48

3035202.92

4098702.9

4673930.26

4711522.09

4461557.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.04

0.03

0.25

0.42

0.4

0.39

0.08

0.12

0.16

0.1

0.14

0.22

0.21

0.18

0.25

0.36

0.35

0.2

0.24

0.37

0.35

0.04

0.05

0.14

0.1

0.02

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deupol agra 2000 wyniosły 511 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 461 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 559 zł w 2024 roku
• 648 486 zł w 2023 roku
• 805 367 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2266166.55

1301163.46

0.57

2759771.25

1100786.99

0.4

2925594.48

1036713.81

0.35

3035202.92

842708.05

0.28

4098702.9

1166658.85

0.28

4673930.26

805367.37

0.17

4711522.09

648486.21

0.14

4461557.64

511559.37

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deupol agra 2000 wykazała przychody na poziomie 1 754 556 zł.

Organizacja zarobiła 96 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 560 zł w 2024 roku
• 13 266 zł w 2023 roku
• 12 933 zł w 2022 roku

Wartość

0

8715

873

3408

14888

12933

13266

15560

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Deupol agra 2000 wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46222

0.49469

0.46415

0.75921

0.28305

0.29296

0.36897

0.35979

0

0.82318

0.59671

0.51193

0.64141

0.82249

0.83856

0.91511

0.9038

0.82621

0.6517

0.55045

0.51456

0.63278

0.52794

0.52187

0.67003

0.65045

0.69018

0.63961

0.54922

0.51784

0.58486

0.54217

0.55485

0.68564

0.62647

0.75106

0.7098

0.57536

0.55653

0.5906

0.70399

0.70645

0.77896

0.73423

0.87857

0.71226

0.59574

0.55226

0.48077

0.69457

0.71358

0.76639

0.69601

0.82754

0.59945

0.54972

0.55387

0.42604

0.46809

0.50775

0.55081

0.47041

0.81164

0.37419

0.46711

0.52258

0.43511

0.19048

0.20168

0.21374

0.16279

0.81429

Powiązania

K EDWARD - reprezentacja

H SECK JULIA - wspólnik, reprezentacja

HOPPE MARLEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2004

21.10.2010

Hoppe Richard

Osoba

wspólnik

21.10.2010

29.02.2024

H**** R******

Osoba

wspólnik

20.01.2004

21.10.2010

K Edward

Maj 1964

Osoba

wspólnik

29.02.2024

H Seck Julia

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

29.02.2024

Hoppe Marlen

Osoba

reprezentacja

20.01.2004

14.02.2019

Hoppe Richard

Osoba

reprezentacja

20.01.2004

K Edward

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

14.02.2019

29.02.2024

H Richard

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

29.02.2024

H Seck Julia

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Hoppe Seck Julia posiada 21 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.

Hoppe Marlen posiada 19 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Największym udziałowcem od 29.02.2024 jest Hoppe Seck Julia kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2010 do 29.02.2024 był H**** R****** kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 20.01.2004 do 21.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Koszter Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do DEUPOL AGRA 2000

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000072348
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000129070
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAJKOWICACH	0000205282
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZGODA" W POMOCNEM	0000142709
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJ-REM"	0000207900
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYŻOWICACH	0000007220
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "INWAŁD" W INWAŁDZIE	0000179912
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUCINACH	0000178333
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH	0000204855
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000031841
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W IWINACH	0000122048
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000155716
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195
14	"PAKK 1994" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036371
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000179226
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRÓŚCIELOWIE	0000103555
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WISŁOCZKU	0000190441
18	GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE BIS SP. Z O.O.	0000343026
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI MŁOCKIEJ	0000212641
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BÓGWIDZACH	0000119327
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MATEUSZEWIE	0000183774
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBCU	0000056482
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000131222
25	GAMMA AGRO SP. Z O.O.	0000287098
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE" W LIKWIDACJI	0000139734
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRUNACH	0000041953
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JUTRZENKA" W STRÓŻY	0000196503
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000193507

DEUPOL AGRA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189298 NIP 9271772854 REGON 331082852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEUPOL AGRA 2000

DEUPOL AGRA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189298 NIP
9271772854 REGON
331082852