Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac osiągnęła 1 804 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 729 191 zł. Pozostałe przychody to 75 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 321 157 zł.
Strata netto wyniosła 591 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 804 291 zł w 2023 roku.
• 3 119 241 zł w 2022 roku.
• 3 196 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -127 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -591 965 zł w 2023 roku.
• 241 953 zł w 2022 roku.
• 918 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wynosi -105 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -105 283 zł w
2023 roku.
• 658 519 zł w
2022 roku.
• 1 300 200 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3430 zł w
2023 roku.
• 817 818 zł w
2022 roku.
• 1 483 221 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wynosi 4 984 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 166 944 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 984 163 zł w 2023 roku.
• 7 325 015 zł w 2022 roku.
• 10 030 089 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 171
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wyniosły 1 834 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 171 zł w 2023 roku
• 431 915 zł w 2022 roku
• 331 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wyniosła 6 054 205 zł.
a
ktywa trwałe to 3 488 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 565 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 054 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 041 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 054 205 zł w 2023 roku.
• 6 128 156 zł w 2022 roku.
• 6 074 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wyniosły 1 012 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 054 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 469 zł w 2023 roku
• 424 544 zł w 2022 roku
• 442 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wykazała przychody na poziomie 1 804 291 zł.
Organizacja zarobiła -591 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -591 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE" W PISARZOWICAC