PIERSNO PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIERSNIEKRS
0000189680NIP
9131001921REGON
930450878
Organizacja Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe osiągnęła 1 961 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 961 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 180 036 zł.
Strata netto wyniosła 218 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 961 157 zł w 2023 roku.
• 2 823 721 zł w 2022 roku.
• 3 545 523 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 879 zł w 2023 roku.
• -225 327 zł w 2022 roku.
• 1 473 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe wynosi 714 tys. zł.
EBITDA Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe wynosi 862 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 713 827 zł w
2023 roku.
• 100 537 zł w
2022 roku.
• 1 745 030 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 862 378 zł w
2023 roku.
• 259 999 zł w
2022 roku.
• 1 916 938 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe wynosi 6 593 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 190 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 391 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 593 097 zł w 2023 roku.
• 7 332 299 zł w 2022 roku.
• 13 874 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 960 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe wyniosła 17 211 022 zł.
a
ktywa trwałe to 11 577 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 633 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 211 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 047 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 163 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 732 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 211 022 zł w 2023 roku.
• 18 501 793 zł w 2022 roku.
• 18 270 404 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Piersno przedsiębiorstwo rolno - handlowo - usługowe wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.