Organizacja "husted" osiągnęła 2 126 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 871 zł. Pozostałe przychody to 1 009 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły -156 110 zł.
Zysk netto wyniósł 1 272 981 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -248 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 126 119 zł w 2023 roku.
• 1 851 103 zł w 2022 roku.
• 2 979 440 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 272 981 zł w 2023 roku.
• 881 951 zł w 2022 roku.
• 906 904 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "husted" wynosi 14 392 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 178 zł a 42 043 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 392 436 zł w 2023 roku.
• 11 690 237 zł w 2022 roku.
• 11 880 807 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "husted" wyniosła 14 236 035 zł.
a
ktywa trwałe to 4 628 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 607 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 236 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 510 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 725 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 236 035 zł w 2023 roku.
• 15 371 633 zł w 2022 roku.
• 14 323 286 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "husted" wyniosły 3 725 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 236 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -310 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 725 237 zł w 2023 roku
• 6 133 816 zł w 2022 roku
• 5 967 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "husted" wykazała przychody na poziomie 2 126 119 zł.
Organizacja zarobiła 1 411 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 272 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 220 zł w 2023 roku
• 129 037 zł w 2022 roku
• 12 520 zł w 2021 roku
Organizacja "husted" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.