Produkcja ziemniaków, kukurydzy, kapusty brukselskiej, buraków cukrowych i zbóż
Świadczenie usług rolniczych
Stosowanie zaawansowanych technologii agrotechnicznych
Produkcja zdrowej żywności najwyższej jakości
DUTCH FARMERS to renomowany producent rolny działający na rynku od 1993 roku. Firma specjalizuje się w uprawie różnorodnych roślin, w tym ziemniaków, kukurydzy, kapusty brukselskiej, buraków cukrowych oraz zbóż. Korzystając z najnowocześniejszych technologii agrotechnicznych, DUTCH FARMERS dąży do wytwarzania zdrowej i wysokiej jakości żywności na żyznych gruntach Pomorza. Oprócz upraw, firma świadczy również szeroki zakres usług rolniczych, co stanowi o kompleksowości jej oferty. Współpracują z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi partnerami, co pozwala na ciągły rozwój oraz implementację nowoczesnych rozwiązań wspomagających efektywność i jakość produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dutch farmers osiągnęła 8 315 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 970 011 zł. Pozostałe przychody to 345 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 850 855 zł.
Zysk netto wyniósł 119 156 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -569 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 315 145 zł w 2023 roku.
• 10 557 057 zł w 2022 roku.
• 7 858 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 156 zł w 2023 roku.
• -130 892 zł w 2022 roku.
• -1 087 585 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dutch farmers wynosi -145 tys. zł.
EBITDA Dutch farmers wynosi 478 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
87 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -145 379 zł w
2023 roku.
• -129 325 zł w
2022 roku.
• -967 140 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
167 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 478 243 zł w
2023 roku.
• 631 434 zł w
2022 roku.
• -6368 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dutch farmers wynosi 14 617 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 191 557 zł a 45 851 948 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -619 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 617 293 zł w 2023 roku.
• 15 546 149 zł w 2022 roku.
• 13 845 733 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dutch farmers wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 480 262
zł.
Koszty operacyjne Dutch farmers wyniosły 8 115 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 480 262 zł w 2023 roku
• 1 376 495 zł w 2022 roku
• 1 401 129 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dutch farmers wyniosła 14 973 714 zł.
a
ktywa trwałe to 3 089 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 883 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 973 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 462 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 510 727 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -360 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 973 714 zł w 2023 roku.
• 16 824 611 zł w 2022 roku.
• 16 029 453 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dutch farmers wyniosły 3 510 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 973 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 510 727 zł w 2023 roku
• 5 480 464 zł w 2022 roku
• 4 554 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dutch farmers wykazała przychody na poziomie 8 315 145 zł.
Organizacja zarobiła 119 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dutch farmers wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczak Janusz
posiada 5000 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.
Dijkshoorn Jacob
posiada 2768 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
Dijkshoorn Jacob Kornelis
posiada 1942 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2022 jest
Krawczak Janusz
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2012 do 02.11.2022
był Krawczak Janusz
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 19.06.2007 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Krawczak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.