Organizacja Rolhod osiągnęła 9 476 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 473 423 zł. Pozostałe przychody to 3044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 650 922 zł.
Zysk netto wyniósł 822 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 476 467 zł w 2023 roku.
• 11 937 162 zł w 2022 roku.
• 8 169 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 501 zł w 2023 roku.
• 3 271 082 zł w 2022 roku.
• 1 931 088 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolhod wynosi 21 371 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 225 015 zł a 62 740 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 980 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 371 465 zł w 2023 roku.
• 32 189 374 zł w 2022 roku.
• 22 191 080 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolhod wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolhod wyniosła 16 969 484 zł.
a
ktywa trwałe to 12 120 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 848 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 969 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 685 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 284 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 969 484 zł w 2023 roku.
• 18 495 185 zł w 2022 roku.
• 14 953 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolhod wyniosły 1 284 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 969 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -865 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 284 399 zł w 2023 roku
• 3 632 601 zł w 2022 roku
• 2 926 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolhod wykazała przychody na poziomie 9 476 467 zł.
Organizacja zarobiła 825 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 113 zł w 2021 roku
Organizacja Rolhod wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Piotr
posiada 712 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2004 jest
Madej Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2001 do 31.12.2004
był Gawinecki Ryszard
kontrolując 54% udziałów.