Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj osiągnęła 27 866 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 866 682 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 745 438 zł.
Zysk netto wyniósł 23 121 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 121 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 866 684 zł w 2024 roku.
• 7 151 604 zł w 2023 roku.
• 10 253 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 061 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 121 244 zł w 2024 roku.
• 2 278 293 zł w 2023 roku.
• 4 947 213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wynosi 23,34 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wynosi 23,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 088 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 340 261 zł w
2024 roku.
• 2 485 432 zł w
2023 roku.
• 5 012 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 027 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 340 261 zł w
2024 roku.
• 2 496 226 zł w
2023 roku.
• 5 104 858 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wynosi 114 476 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 414 142 zł a 323 697 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 022 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 476 908 zł w 2024 roku.
• 21 424 754 zł w 2023 roku.
• 35 613 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 703
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wyniosły 4 526 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 703 zł w 2024 roku
• 428 805 zł w 2023 roku
• 493 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wyniosła 4 558 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 558 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 558 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 552 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -550 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 558 120 zł w 2024 roku.
• 10 365 293 zł w 2023 roku.
• 12 836 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 507%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 508%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wyniosły 5931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 558 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5931 zł w 2024 roku
• 306 831 zł w 2023 roku
• 851 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wykazała przychody na poziomie 27 866 684 zł.
Organizacja zarobiła 23 127 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 121 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -240 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5777 zł w 2024 roku
• 5100 zł w 2023 roku
• 2800 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJ