Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga osiągnęła 6 284 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 284 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 999 281 zł.
Zysk netto wyniósł 1 285 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 284 944 zł w 2023 roku.
• 9 019 517 zł w 2022 roku.
• 5 492 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 663 zł w 2023 roku.
• 5 161 974 zł w 2022 roku.
• 2 530 257 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 299 827 zł w
2023 roku.
• 5 211 542 zł w
2022 roku.
• 2 556 719 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 522 229 zł w
2023 roku.
• 5 465 076 zł w
2022 roku.
• 2 806 583 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wynosi 15 157 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 824 727 zł a 31 065 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 157 341 zł w 2023 roku.
• 33 830 416 zł w 2022 roku.
• 18 528 519 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 498
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wyniosły 4 985 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 498 zł w 2023 roku
• 354 530 zł w 2022 roku
• 303 546 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wyniosła 10 687 913 zł.
a
ktywa trwałe to 3 076 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 610 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 687 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 766 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 921 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 687 913 zł w 2023 roku.
• 11 098 171 zł w 2022 roku.
• 7 652 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wyniosły 2 921 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 687 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 921 611 zł w 2023 roku
• 1 538 825 zł w 2022 roku
• 1 325 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wykazała przychody na poziomie 6 284 944 zł.
Organizacja zarobiła 1 285 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nowa droga wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA DROGA