Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj osiągnęła 10 098 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 098 893 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 560 302 zł.
Zysk netto wyniósł 5 538 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 035 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 098 893 zł w 2023 roku.
• 9 208 796 zł w 2022 roku.
• 5 397 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 752 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 538 591 zł w 2023 roku.
• 3 208 273 zł w 2022 roku.
• 2 603 318 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj wynosi 34 614 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 727 997 zł a 77 540 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 290 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 614 958 zł w 2023 roku.
• 22 952 678 zł w 2022 roku.
• 17 479 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj wyniosła 14 067 558 zł.
a
ktywa trwałe to 1 994 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 072 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 067 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 637 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 430 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 067 558 zł w 2023 roku.
• 10 755 361 zł w 2022 roku.
• 7 150 310 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj wyniosły 6 430 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 067 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 763 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 430 229 zł w 2023 roku
• 5 448 177 zł w 2022 roku
• 2 526 047 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj wykazała przychody na poziomie 10 098 893 zł.
Organizacja zarobiła 5 538 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 538 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górce duchownej w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRCE DUCHOWNEJ W LIKWIDACJ