Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini osiągnęła 6 296 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 246 000 zł. Pozostałe przychody to 50 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 033 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 213 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 296 000 zł w 2024 roku.
• 7 178 000 zł w 2023 roku.
• 8 411 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 213 000 zł w 2024 roku.
• 1 153 000 zł w 2023 roku.
• 2 851 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 173 000 zł w
2024 roku.
• 1 119 000 zł w
2023 roku.
• 2 832 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
164 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 442 000 zł w
2024 roku.
• 1 361 000 zł w
2023 roku.
• 3 052 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wynosi 13 577 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 528 500 zł a 24 152 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -564 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 577 833 zł w 2024 roku.
• 13 935 583 zł w 2023 roku.
• 22 634 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 000
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wyniosły 5 073 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 000 zł w 2024 roku
• 443 000 zł w 2023 roku
• 347 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wyniosła 10 188 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 843 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 345 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 188 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 038 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 150 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 188 000 zł w 2024 roku.
• 11 200 000 zł w 2023 roku.
• 11 077 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wyniosły 4 150 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 188 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 150 000 zł w 2024 roku
• 5 149 000 zł w 2023 roku
• 3 580 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wykazała przychody na poziomie 6 296 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 220 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 213 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7000 zł w 2024 roku
• 8000 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUSOCINI