Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj osiągnęła 7 450 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 334 522 zł. Pozostałe przychody to 115 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 328 845 zł.
Zysk netto wyniósł 2 005 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 450 233 zł w 2024 roku.
• 6 855 578 zł w 2023 roku.
• 21 137 978 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 005 677 zł w 2024 roku.
• 1 141 360 zł w 2023 roku.
• 15 328 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wynosi 2 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 001 938 zł w
2024 roku.
• 888 312 zł w
2023 roku.
• 15 339 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 094 438 zł w
2024 roku.
• 1 014 021 zł w
2023 roku.
• 15 475 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wynosi 15 555 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 566 192 zł a 28 079 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 555 722 zł w 2024 roku.
• 15 915 878 zł w 2023 roku.
• 90 466 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 120 645
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wyniosły 5 332 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 120 645 zł w 2024 roku
• 774 551 zł w 2023 roku
• 578 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wyniosła 6 636 571 zł.
a
ktywa trwałe to 689 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 946 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 636 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 421 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 214 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 636 571 zł w 2024 roku.
• 9 270 188 zł w 2023 roku.
• 20 547 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wyniosły 3 214 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 636 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 214 982 zł w 2024 roku
• 230 120 zł w 2023 roku
• 468 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wykazała przychody na poziomie 7 450 233 zł.
Organizacja zarobiła 2 107 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 005 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 297 zł w 2024 roku
• 144 060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej wsi w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. STANISŁAWA WALENDOWSKIEGO W NOWEJ WSI W LIKWIDACJ