Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl osiągnęła 6 987 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 985 662 zł. Pozostałe przychody to 1670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 286 502 zł.
Zysk netto wyniósł 2 699 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 987 332 zł w 2024 roku.
• 6 851 806 zł w 2023 roku.
• 7 340 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 699 160 zł w 2024 roku.
• 2 278 480 zł w 2023 roku.
• 3 350 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wynosi 2,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
204 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 701 665 zł w
2024 roku.
• 2 282 479 zł w
2023 roku.
• 3 355 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 801 272 zł w
2024 roku.
• 2 369 012 zł w
2023 roku.
• 3 440 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wynosi 21 228 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 773 331 zł a 37 788 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 353 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 228 193 zł w 2024 roku.
• 19 368 530 zł w 2023 roku.
• 23 984 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 388
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wyniosły 4 283 997
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 388 zł w 2024 roku
• 488 881 zł w 2023 roku
• 403 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wyniosła 8 969 739 zł.
a
ktywa trwałe to 2 463 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 506 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 969 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 697 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 969 739 zł w 2024 roku.
• 8 189 854 zł w 2023 roku.
• 8 206 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wyniosły 1 271 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 969 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 964 zł w 2024 roku
• 607 533 zł w 2023 roku
• 623 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wykazała przychody na poziomie 6 987 332 zł.
Organizacja zarobiła 2 703 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 699 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4175 zł w 2024 roku
• 4297 zł w 2023 roku
• 4762 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ORL