Organizacja Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy osiągnęła 3 978 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 929 929 zł. Pozostałe przychody to 49 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 401 zł.
Zysk netto wyniósł 1 184 528 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 978 944 zł w 2024 roku.
• 4 716 459 zł w 2023 roku.
• 5 378 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 184 528 zł w 2024 roku.
• 1 767 971 zł w 2023 roku.
• 2 607 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wynosi 1,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wynosi 10 592 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 201 675 zł a 17 075 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 592 415 zł w 2024 roku.
• 13 665 932 zł w 2023 roku.
• 17 736 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 046 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wyniosła 7 773 748 zł.
a
ktywa trwałe to 3 628 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 145 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 773 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 268 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 504 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 773 748 zł w 2024 roku.
• 7 987 516 zł w 2023 roku.
• 7 388 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wyniosły 3 504 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 773 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 504 849 zł w 2024 roku
• 3 387 859 zł w 2023 roku
• 2 429 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wykazała przychody na poziomie 3 978 944 zł.
Organizacja zarobiła 1 192 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 184 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7936 zł w 2024 roku
• 15 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolniczy kombinat spółdzielczy łaszczy wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY ŁASZCZY