SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Gospodarstwo rolne elagra osiągnęła 3 043 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 043 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 522 241 zł.
Strata netto wyniosła 479 194 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 043 047 zł w 2024 roku.
• 4 386 102 zł w 2023 roku.
• 4 249 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -479 194 zł w 2024 roku.
• 911 896 zł w 2023 roku.
• 923 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne elagra wynosi -479 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne elagra wynosi 126 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -479 029 zł w
2024 roku.
• 912 029 zł w
2023 roku.
• 937 251 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
149 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 593 zł w
2024 roku.
• 1 274 152 zł w
2023 roku.
• 1 278 099 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne elagra wynosi 10 567 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 541 925 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 567 809 zł w 2024 roku.
• 15 470 157 zł w 2023 roku.
• 14 740 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne elagra wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 835 305
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne elagra wyniosły 3 522 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 835 305 zł w 2024 roku
• 696 064 zł w 2023 roku
• 660 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne elagra wyniosła 11 996 864 zł.
a
ktywa trwałe to 8 527 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 469 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 996 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 385 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 996 864 zł w 2024 roku.
• 13 019 512 zł w 2023 roku.
• 11 138 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne elagra wyniosły 611 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 996 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 383 zł w 2024 roku
• 1 154 836 zł w 2023 roku
• 185 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne elagra wykazała przychody na poziomie 3 043 047 zł.
Organizacja zarobiła -479 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -479 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 zł w 2024 roku
• 101 zł w 2023 roku
• 14 013 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne elagra wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.