Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość osiągnęła 4 460 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 439 546 zł. Pozostałe przychody to 20 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 034 036 zł.
Zysk netto wyniósł 1 405 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 460 161 zł w 2024 roku.
• 4 414 663 zł w 2023 roku.
• 5 349 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 405 510 zł w 2024 roku.
• 1 198 091 zł w 2023 roku.
• 2 385 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 396 267 zł w
2024 roku.
• 1 148 701 zł w
2023 roku.
• 2 385 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 492 259 zł w
2024 roku.
• 1 241 742 zł w
2023 roku.
• 2 477 648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wynosi 14 377 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 781 896 zł a 30 836 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 377 376 zł w 2024 roku.
• 13 454 338 zł w 2023 roku.
• 18 919 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 195 091 zł w 2023 roku
• 194 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wyniosła 8 175 090 zł.
a
ktywa trwałe to 4 569 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 605 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 175 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 709 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 175 090 zł w 2024 roku.
• 8 339 262 zł w 2023 roku.
• 8 268 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wyniosły 465 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 175 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 895 zł w 2024 roku
• 714 105 zł w 2023 roku
• 522 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wykazała przychody na poziomie 4 460 161 zł.
Organizacja zarobiła 1 407 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 405 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2085 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ