Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc osiągnęła 4 335 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 335 226 zł. Pozostałe przychody to 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 672 479 zł.
Zysk netto wyniósł 1 662 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 335 736 zł w 2024 roku.
• 3 541 891 zł w 2023 roku.
• 5 425 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 662 748 zł w 2024 roku.
• 1 038 869 zł w 2023 roku.
• 1 575 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wynosi 1,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 664 790 zł w
2024 roku.
• 1 041 995 zł w
2023 roku.
• 1 583 487 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 901 685 zł w
2024 roku.
• 1 248 075 zł w
2023 roku.
• 1 786 344 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wynosi 11 843 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 302 068 zł a 23 278 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 843 550 zł w 2024 roku.
• 8 350 103 zł w 2023 roku.
• 12 126 446 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 452
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wyniosły 2 670 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 452 zł w 2024 roku
• 209 320 zł w 2023 roku
• 279 343 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wyniosła 5 184 289 zł.
a
ktywa trwałe to 1 742 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 442 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 184 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 069 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 114 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 184 289 zł w 2024 roku.
• 4 487 316 zł w 2023 roku.
• 4 775 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wyniosły 2 114 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 184 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 114 865 zł w 2024 roku
• 2 042 827 zł w 2023 roku
• 1 832 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wykazała przychody na poziomie 4 335 736 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 662 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2531 zł w 2024 roku
• 3126 zł w 2023 roku
• 5252 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "gwiazda" w nowym dębc wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBC