Organizacja "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe osiągnęła 3 535 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 535 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 222 298 zł.
Zysk netto wyniósł 313 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 535 857 zł w 2023 roku.
• 4 842 304 zł w 2022 roku.
• 3 267 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 559 zł w 2023 roku.
• 1 485 918 zł w 2022 roku.
• 999 407 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 10 488 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 135 588 zł a 36 678 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 488 616 zł w 2023 roku.
• 15 813 849 zł w 2022 roku.
• 11 703 770 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosła 28 422 579 zł.
a
ktywa trwałe to 25 726 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 696 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 422 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 169 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 253 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 422 579 zł w 2023 roku.
• 28 847 353 zł w 2022 roku.
• 27 864 758 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 19 253 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 422 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -621 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 253 056 zł w 2023 roku
• 19 991 389 zł w 2022 roku
• 20 494 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 3 535 857 zł.
Organizacja zarobiła 382 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 919 zł w 2023 roku
• 74 762 zł w 2022 roku
• 24 086 zł w 2021 roku
Organizacja "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.