Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc osiągnęła 3 874 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 851 688 zł. Pozostałe przychody to 22 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 392 460 zł.
Zysk netto wyniósł 1 459 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 874 410 zł w 2024 roku.
• 3 824 926 zł w 2023 roku.
• 4 093 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 459 228 zł w 2024 roku.
• 1 319 990 zł w 2023 roku.
• 1 764 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wynosi 1,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 440 350 zł w
2024 roku.
• 1 298 852 zł w
2023 roku.
• 1 776 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 660 036 zł w
2024 roku.
• 1 506 887 zł w
2023 roku.
• 1 985 990 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wynosi 11 898 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 478 713 zł a 20 429 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 898 565 zł w 2024 roku.
• 11 019 109 zł w 2023 roku.
• 12 945 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 919 zł w 2024 roku
• 185 374 zł w 2023 roku
• 154 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wyniosła 4 965 483 zł.
a
ktywa trwałe to 1 813 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 152 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 965 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 638 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 965 483 zł w 2024 roku.
• 4 476 408 zł w 2023 roku.
• 4 390 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wyniosły 327 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 965 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 199 zł w 2024 roku
• 224 144 zł w 2023 roku
• 179 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wykazała przychody na poziomie 3 874 410 zł.
Organizacja zarobiła 1 463 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 459 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3844 zł w 2024 roku
• 2598 zł w 2023 roku
• 352 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘC