Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 5 210 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 210 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 813 968 zł.
Zysk netto wyniósł 1 396 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 210 625 zł w 2024 roku.
• 5 586 961 zł w 2023 roku.
• 6 162 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 396 657 zł w 2024 roku.
• 1 643 315 zł w 2023 roku.
• 2 445 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 1,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 429 165 zł w
2024 roku.
• 1 656 482 zł w
2023 roku.
• 2 466 775 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 662 020 zł w
2024 roku.
• 1 894 439 zł w
2023 roku.
• 2 658 398 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 13 152 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 092 239 zł a 21 825 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 152 616 zł w 2024 roku.
• 14 484 305 zł w 2023 roku.
• 18 437 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 209
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 3 781 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 209 zł w 2024 roku
• 240 126 zł w 2023 roku
• 213 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 9 933 207 zł.
a
ktywa trwałe to 5 749 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 183 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 933 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 456 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 476 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 933 207 zł w 2024 roku.
• 9 714 009 zł w 2023 roku.
• 8 856 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 4 476 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 933 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 476 889 zł w 2024 roku
• 4 132 139 zł w 2023 roku
• 2 792 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 5 210 625 zł.
Organizacja zarobiła 1 419 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 396 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 024 zł w 2024 roku
• 4761 zł w 2023 roku
• 10 716 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN