Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac osiągnęła 8 754 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 708 100 zł. Pozostałe przychody to 46 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 105 541 zł.
Zysk netto wyniósł 2 602 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 754 948 zł w 2024 roku.
• 9 975 253 zł w 2023 roku.
• 6 263 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 602 559 zł w 2024 roku.
• 2 644 574 zł w 2023 roku.
• 1 599 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wynosi 3,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 561 347 zł w
2024 roku.
• 2 630 073 zł w
2023 roku.
• 1 601 448 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 013 166 zł w
2024 roku.
• 3 058 482 zł w
2023 roku.
• 2 012 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wynosi 27 231 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 984 355 zł a 58 583 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 231 225 zł w 2024 roku.
• 28 296 862 zł w 2023 roku.
• 20 534 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 813
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wyniosły 6 146 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 813 zł w 2024 roku
• 606 256 zł w 2023 roku
• 434 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wyniosła 15 158 378 zł.
a
ktywa trwałe to 7 032 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 126 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 158 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 645 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 158 378 zł w 2024 roku.
• 15 124 399 zł w 2023 roku.
• 13 717 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wyniosły 512 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 158 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 571 zł w 2024 roku
• 366 534 zł w 2023 roku
• 437 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wykazała przychody na poziomie 8 754 948 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siestrzechowicac wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICAC