SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ. OŚWIADCZENIA WOLI SĄ SKUTECZNE JEŻELI ZOSTAŁY PODPISANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac osiągnęła 1 594 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 524 597 zł. Pozostałe przychody to 69 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 019 841 zł.
Zysk netto wyniósł 504 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 594 071 zł w 2023 roku.
• 1 649 142 zł w 2022 roku.
• 1 142 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 755 zł w 2023 roku.
• 803 506 zł w 2022 roku.
• 443 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wynosi 454 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wynosi 532 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 006 zł w
2023 roku.
• 827 852 zł w
2022 roku.
• 465 636 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wynosi 5 010 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 929 227 zł a 10 289 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 010 961 zł w 2023 roku.
• 6 466 741 zł w 2022 roku.
• 4 417 560 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 909
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wyniosły 1 070 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 909 zł w 2023 roku
• 66 435 zł w 2022 roku
• 54 127 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wyniosła 3 430 084 zł.
a
ktywa trwałe to 2 383 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 047 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 430 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 572 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 430 084 zł w 2023 roku.
• 3 521 194 zł w 2022 roku.
• 3 190 909 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wyniosły 857 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 430 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 781 zł w 2023 roku
• 650 140 zł w 2022 roku
• 680 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wykazała przychody na poziomie 1 594 071 zł.
Organizacja zarobiła 506 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1945 zł w 2023 roku
• 6341 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w raciborowicac wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBOROWICAC