Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac osiągnęła 762 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 000 zł.
Zysk netto wyniósł 718 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -99 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 000 zł w 2024 roku.
• 1 657 000 zł w 2023 roku.
• 1 635 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 000 zł w 2024 roku.
• 412 000 zł w 2023 roku.
• 362 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wynosi 826 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wynosi 918 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 826 000 zł w
2024 roku.
• 412 000 zł w
2023 roku.
• 362 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 918 000 zł w
2024 roku.
• 538 000 zł w
2023 roku.
• 484 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wynosi 4 518 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 500 zł a 10 052 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 518 500 zł w 2024 roku.
• 3 857 417 zł w 2023 roku.
• 3 604 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 000
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wyniosły 1 034 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 000 zł w 2024 roku
• 144 000 zł w 2023 roku
• 133 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wyniosła 2 315 000 zł.
a
ktywa trwałe to 688 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 627 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 315 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 315 000 zł w 2024 roku.
• 2 333 000 zł w 2023 roku.
• 2 255 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 108%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wyniosły 797 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 315 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 000 zł w 2024 roku
• 860 000 zł w 2023 roku
• 833 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wykazała przychody na poziomie 762 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pieskac wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIESKAC