Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni osiągnęła 1 098 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 096 017 zł. Pozostałe przychody to 2809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 181 zł.
Zysk netto wyniósł 244 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 098 826 zł w 2023 roku.
• 1 586 271 zł w 2022 roku.
• 1 413 980 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 836 zł w 2023 roku.
• 638 444 zł w 2022 roku.
• 756 380 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wynosi 257 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 817 zł w
2023 roku.
• 640 076 zł w
2022 roku.
• 758 277 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 951 zł w
2023 roku.
• 657 673 zł w
2022 roku.
• 798 387 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wynosi 2 608 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
896 514 zł a 4 781 407 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 608 410 zł w 2023 roku.
• 4 803 010 zł w 2022 roku.
• 5 113 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 456
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wyniosły 852 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 456 zł w 2023 roku
• 47 220 zł w 2022 roku
• 43 106 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wyniosła 1 709 846 zł.
a
ktywa trwałe to 531 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 178 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 709 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 195 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 709 846 zł w 2023 roku.
• 2 132 846 zł w 2022 roku.
• 1 880 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wyniosły 514 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 709 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 494 zł w 2023 roku
• 543 887 zł w 2022 roku
• 354 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wykazała przychody na poziomie 1 098 826 zł.
Organizacja zarobiła 245 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 zł w 2023 roku
• 595 zł w 2022 roku
• 664 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w głuszyni wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GŁUSZYNI