Organizacja Rolfarm osiągnęła 3 479 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 479 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 729 894 zł.
Strata netto wyniosła 250 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 479 749 zł w 2023 roku.
• 4 576 744 zł w 2022 roku.
• 3 288 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 145 zł w 2023 roku.
• 123 036 zł w 2022 roku.
• 308 362 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolfarm wynosi -249 tys. zł.
EBITDA Rolfarm wynosi -80 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -249 402 zł w
2023 roku.
• 123 636 zł w
2022 roku.
• 309 209 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -80 434 zł w
2023 roku.
• 261 147 zł w
2022 roku.
• 391 073 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolfarm wynosi 2 960 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 699 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 960 913 zł w 2023 roku.
• 4 371 998 zł w 2022 roku.
• 4 162 125 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolfarm wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 904
zł.
Koszty operacyjne Rolfarm wyniosły 3 729 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 904 zł w 2023 roku
• 30 427 zł w 2022 roku
• 47 474 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolfarm wyniosła 2 003 181 zł.
a
ktywa trwałe to 884 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 118 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 003 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 003 181 zł w 2023 roku.
• 2 657 539 zł w 2022 roku.
• 2 604 936 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolfarm wyniosły 1 148 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 003 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 407 zł w 2023 roku
• 1 552 620 zł w 2022 roku
• 1 623 052 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolfarm wykazała przychody na poziomie 3 479 749 zł.
Organizacja zarobiła -249 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 741 zł w 2023 roku
• 588 zł w 2022 roku
• 805 zł w 2021 roku
Organizacja Rolfarm wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chamier Gliszczyński Jan (50% udziałów)
• Chamier Gliszczyńska Teresa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2011 do 16.08.2019:
• Chamier Gliszczyński Jan (50% udziałów)
• Jaśkiewicz Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2007 do 18.11.2011:
• Bejnarowicz Józef (25% udziałów)
• Nadiak Roman (25% udziałów)
• Nadiak Józef (25% udziałów)
• Nadiak Zenon (25% udziałów)