Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż osiągnęła 2253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1713 zł.
Zysk netto wyniósł 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -232 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2253 zł w 2024 roku.
• 1 995 000 zł w 2023 roku.
• 2 474 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 zł w 2024 roku.
• 324 000 zł w 2023 roku.
• 693 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 540 zł w
2024 roku.
• -109 000 zł w
2023 roku.
• 693 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 595 zł w
2024 roku.
• -41 000 zł w
2023 roku.
• 739 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wynosi 5356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1694 zł a 9036 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -469 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5356 zł w 2024 roku.
• 4 263 250 zł w 2023 roku.
• 6 189 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wyniosły 1713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 zł w 2024 roku
• 87 000 zł w 2023 roku
• 71 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wyniosła 2721 zł.
a
ktywa trwałe to 1122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -297 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2721 zł w 2024 roku.
• 3 041 000 zł w 2023 roku.
• 3 198 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wyniosły 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 zł w 2024 roku
• 858 000 zł w 2023 roku
• 840 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wykazała przychody na poziomie 2253 zł.
Organizacja zarobiła 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jutrzenka" w stróż wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JUTRZENKA" W STRÓŻ