Organizacja Zig osiągnęła 12 528 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 418 176 zł. Pozostałe przychody to 110 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 344 633 zł.
Zysk netto wyniósł 4 073 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 528 440 zł w 2024 roku.
• 8 883 318 zł w 2023 roku.
• 9 564 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 570 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 073 543 zł w 2024 roku.
• 789 980 zł w 2023 roku.
• 1 489 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zig wynosi 4,03 mln zł.
EBITDA Zig wynosi 4,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
560 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 032 915 zł w
2024 roku.
• 655 244 zł w
2023 roku.
• 1 495 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
540 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 145 478 zł w
2024 roku.
• 769 307 zł w
2023 roku.
• 1 623 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zig wynosi 34 352 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 705 810 zł a 57 029 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 753 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 352 275 zł w 2024 roku.
• 15 980 284 zł w 2023 roku.
• 18 864 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zig wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 394 215
zł.
Koszty operacyjne Zig wyniosły 8 385 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 394 215 zł w 2024 roku
• 3 904 717 zł w 2023 roku
• 3 419 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zig wyniosła 15 531 330 zł.
a
ktywa trwałe to 2 393 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 138 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 531 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 941 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 590 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 133 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 531 330 zł w 2024 roku.
• 11 578 214 zł w 2023 roku.
• 11 675 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zig wyniosły 2 590 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 531 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 590 250 zł w 2024 roku
• 2 380 677 zł w 2023 roku
• 2 965 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zig wykazała przychody na poziomie 12 528 440 zł.
Organizacja zarobiła 4 142 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 073 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 025 zł w 2024 roku
• 2281 zł w 2023 roku
• 4785 zł w 2022 roku
Organizacja Zig wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zioło Eugeniusz
posiada 42 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest
Zioło Eugeniusz
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2010 do 21.03.2022
był Zioło Eugeniusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.03.2009 do 20.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Zioło Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.