Organizacja "zig" osiągnęła 8 883 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 735 280 zł. Pozostałe przychody to 148 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 945 300 zł.
Zysk netto wyniósł 789 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 883 318 zł w 2023 roku.
• 9 564 374 zł w 2022 roku.
• 7 872 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 789 980 zł w 2023 roku.
• 1 489 170 zł w 2022 roku.
• 337 290 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zig" wynosi 15 980 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 898 153 zł a 36 790 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 317 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 980 284 zł w 2023 roku.
• 18 864 886 zł w 2022 roku.
• 12 016 691 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zig" wyniosła 11 578 214 zł.
a
ktywa trwałe to 2 438 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 139 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 578 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 197 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 380 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 578 214 zł w 2023 roku.
• 11 675 179 zł w 2022 roku.
• 10 226 240 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zig" wyniosły 2 380 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 578 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 380 677 zł w 2023 roku
• 2 965 901 zł w 2022 roku
• 3 000 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zig" wykazała przychody na poziomie 8 883 318 zł.
Organizacja zarobiła 792 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 789 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2281 zł w 2023 roku
• 4785 zł w 2022 roku
• 799 zł w 2021 roku
Organizacja "zig" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zioło Eugeniusz
posiada 42 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest
Zioło Eugeniusz
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2010 do 21.03.2022
był Zioło Eugeniusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.03.2009 do 20.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Zioło Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.