SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Produkcja i montaż drzwi wewnętrznych oraz przeciwpożarowych.
Projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych dla różnych branż.
Obróbka metali i pełna gama usług w zakresie systemów wentylacyjnych.
Inwestycje w nowoczesne technologie i maszyny.
Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko.
IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem, które działa na rynku od 22 lat, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisowaniu instalacji przemysłowych. Firma obsługuje różnorodne sektory, w tym motoryzacyjny, chemiczny, lotniczy i spożywczy, co pozwala jej na dostosowywanie ofert do specyficznych potrzeb klientów. IZOMET wyróżnia się na tle konkurencji wszechstronną działalnością produkcyjną oraz kompleksowym podejściem do realizacji projektów. W swojej ofercie posiada nie tylko drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe oraz przeciwpożarowe, ale również szeroki wachlarz usług w zakresie obróbki metali, wykonywania systemów wentylacyjnych oraz chłodniczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość, inwestując w nowoczesne technologie i maszyny, co gwarantuje precyzyjne wykonanie wszystkich elementów. Niezwykle ważnym elementem działalności IZOMETU jest dbałość o środowisko; firma stara się przestrzegać proekologicznych standardów zarówno w produkcji, jak i w realizowanych systemach dla swoich klientów. Dzięki partnerstwu z wieloma przedsiębiorstwami, IZOMET zyskał renomę lidera w branży, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie standardów obsługi klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izomet stalowa wola osiągnęła 29 793 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 793 779 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 016 321 zł.
Zysk netto wyniósł 1 777 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 184 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 793 780 zł w 2024 roku.
• 20 040 863 zł w 2023 roku.
• 23 628 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 777 458 zł w 2024 roku.
• 117 921 zł w 2023 roku.
• 1 060 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izomet stalowa wola wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Izomet stalowa wola wynosi 3,59 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 457 562 zł w
2024 roku.
• 356 100 zł w
2023 roku.
• 1 506 674 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 585 724 zł w
2024 roku.
• 1 884 007 zł w
2023 roku.
• 3 018 597 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomet stalowa wola wynosi 34 984 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 011 744 zł a 74 484 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 296 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 984 097 zł w 2024 roku.
• 20 893 410 zł w 2023 roku.
• 27 116 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomet stalowa wola wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 886 411
zł.
Koszty operacyjne Izomet stalowa wola wyniosły 27 336 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
579 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 886 411 zł w 2024 roku
• 5 765 766 zł w 2023 roku
• 4 810 602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomet stalowa wola wyniosła 17 502 750 zł.
a
ktywa trwałe to 8 978 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 524 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 502 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 682 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 820 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 502 750 zł w 2024 roku.
• 15 076 288 zł w 2023 roku.
• 16 761 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomet stalowa wola wyniosły 6 820 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 502 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 820 426 zł w 2024 roku
• 5 661 421 zł w 2023 roku
• 7 264 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomet stalowa wola wykazała przychody na poziomie 29 793 780 zł.
Organizacja zarobiła 2 276 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 499 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 777 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 499 048 zł w 2024 roku
• 117 495 zł w 2023 roku
• 300 538 zł w 2022 roku
Organizacja Izomet stalowa wola wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.