Instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralne ogrzewanie
Montaż kolektorów słonecznych i klimatyzatorów
Serwis i doradztwo na każdym etapie inwestycji
Specjalizacja w instalacji systemów automatycznego podlewania
Instalator Grupa SBS sp. z o.o. to firma z siedzibą w Lesznie, która rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku i od samego początku kładzie dużą wagę na rzetelność oraz nowoczesne podejście do realizacji projektów. Wyróżnia się na rynku, jako jedna z pierwszych w Wielkopolsce wykonujących instalacje z polipropylenu. Główne obszary działalności firmy obejmują sprzedaż oraz świadczenie usług w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz systemów centralnego ogrzewania. Dodatkowo, Instalator Grupa SBS specjalizuje się w montażu kolektorów słonecznych, klimatyzatorów, centralnych odkurzaczy oraz systemów automatycznego podlewania ogrodów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz licznym szkoleniom, firma jest w stanie dostosować swoją ofertę do oczekiwań klientów, stawiając na kompleksowość usług. Od etapu projektu, przez wykonawstwo, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, Instalator Grupa SBS zapewnia profesjonalne doradztwo oraz fachowe wykonanie, co czyni ją solidnym partnerem w realizacji różnorodnych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalator grupa sbs osiągnęła 15 432 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 382 520 zł. Pozostałe przychody to 49 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 811 654 zł.
Zysk netto wyniósł 570 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 432 063 zł w 2024 roku.
• 16 762 472 zł w 2023 roku.
• 18 155 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 866 zł w 2024 roku.
• 1 256 137 zł w 2023 roku.
• 1 876 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalator grupa sbs wynosi 656 tys. zł.
EBITDA Instalator grupa sbs wynosi 676 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 656 138 zł w
2024 roku.
• 1 539 869 zł w
2023 roku.
• 2 323 771 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 676 244 zł w
2024 roku.
• 1 560 204 zł w
2023 roku.
• 2 350 529 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalator grupa sbs wynosi 21 878 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 708 659 zł a 49 638 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 474 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 878 806 zł w 2024 roku.
• 25 078 681 zł w 2023 roku.
• 27 546 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalator grupa sbs wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 362 786
zł.
Koszty operacyjne Instalator grupa sbs wyniosły 14 726 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 362 786 zł w 2024 roku
• 1 238 989 zł w 2023 roku
• 1 245 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalator grupa sbs wyniosła 14 043 774 zł.
a
ktywa trwałe to 67 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 976 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 043 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 409 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 634 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 043 774 zł w 2024 roku.
• 13 580 862 zł w 2023 roku.
• 13 471 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalator grupa sbs wyniosły 1 634 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 043 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 634 041 zł w 2024 roku
• 1 741 995 zł w 2023 roku
• 2 888 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalator grupa sbs wykazała przychody na poziomie 15 432 063 zł.
Organizacja zarobiła 705 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 716 zł w 2024 roku
• 318 004 zł w 2023 roku
• 448 084 zł w 2022 roku
Organizacja Instalator grupa sbs wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.