Dystrybutor wysokiej jakości kotłów grzewczych marki SAS
Produkty w klasie 5 oraz zgodne z ecodesign
Zakres mocy od 9 do 300 kW dla dostosowania do budynków
Możliwość zakupów online z fachowym doradztwem
Wyróżnienia w rankingach jakości usług i produktów
Firma "Żelazny" Sp. z o.o., z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, jest uznawanym dystrybutorem kotłów i pieców grzewczych marki SAS, oferującym produkty z wysokiej jakości materiałów na paliwa stałe. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży budowlanej, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferowane produkty, w tym kotły 5 klasy oraz zgodne z zasadami ecodesign, są nie tylko wydajne, ale również łatwe w obsłudze i charakteryzują się prostą, ale solidną konstrukcją. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne modele kotłów o szerokim zakresie mocy (od 9 do 300 kW), co umożliwia idealne dopasowanie do specyficznych potrzeb ciepłowniczych budynków. Dodatkowe atuty kotłów, takie jak stal nierdzewna w paleniskach oraz opcjonalne grzałki elektryczne, zapewniają dłuższą żywotność oraz komfort użytkowania. W celu jeszcze lepszej obsługi klientów, firma wprowadziła możliwość zakupów online, a także oferuje fachowe doradztwo na każdym etapie transakcji. "Żelazny" Sp. z o.o. została wyróżniona w różnych rankingach, w tym „Diamenty Forbesa” oraz „Gazele Biznesu”, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma "żelazny" osiągnęła 16 268 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 260 201 zł. Pozostałe przychody to 8204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 238 712 zł.
Zysk netto wyniósł 21 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 711 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 268 406 zł w 2023 roku.
• 19 981 139 zł w 2022 roku.
• 19 964 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 490 zł w 2023 roku.
• 760 396 zł w 2022 roku.
• 801 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma "żelazny" wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Firma "żelazny" wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma "żelazny" wynosi 19 129 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 897 zł a 43 723 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 188 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 129 766 zł w 2023 roku.
• 24 544 429 zł w 2022 roku.
• 24 084 403 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma "żelazny" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 190 144
zł.
Koszty operacyjne Firma "żelazny" wyniosły 16 241 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 190 144 zł w 2023 roku
• 1 995 896 zł w 2022 roku
• 1 769 823 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma "żelazny" wyniosła 13 255 251 zł.
a
ktywa trwałe to 4 481 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 773 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 255 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 930 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 324 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 209 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 255 251 zł w 2023 roku.
• 13 802 808 zł w 2022 roku.
• 13 269 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma "żelazny" wyniosły 2 324 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 255 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 324 314 zł w 2023 roku
• 2 893 360 zł w 2022 roku
• 3 175 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma "żelazny" wykazała przychody na poziomie 16 268 406 zł.
Organizacja zarobiła 26 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5041 zł w 2023 roku
• 204 410 zł w 2022 roku
• 208 641 zł w 2021 roku
Organizacja Firma "żelazny" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.