Organizacja Izo-eko centrum osiągnęła 21 368 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 329 339 zł. Pozostałe przychody to 39 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 788 904 zł.
Zysk netto wyniósł 1 540 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 516 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 368 402 zł w 2023 roku.
• 20 935 795 zł w 2022 roku.
• 19 036 342 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 540 435 zł w 2023 roku.
• 1 277 725 zł w 2022 roku.
• 1 097 572 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izo-eko centrum wynosi 26 754 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 346 778 zł a 53 421 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 099 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 754 121 zł w 2023 roku.
• 24 934 549 zł w 2022 roku.
• 22 439 341 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izo-eko centrum wyniosła 10 406 352 zł.
a
ktywa trwałe to 767 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 639 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 406 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 462 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 943 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 406 352 zł w 2023 roku.
• 9 574 613 zł w 2022 roku.
• 9 869 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izo-eko centrum wyniosły 1 943 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 406 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 943 981 zł w 2023 roku
• 1 752 678 zł w 2022 roku
• 2 725 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izo-eko centrum wykazała przychody na poziomie 21 368 402 zł.
Organizacja zarobiła 1 981 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 540 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 277 zł w 2023 roku
• 356 847 zł w 2022 roku
• 167 455 zł w 2021 roku
Organizacja Izo-eko centrum wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.