Organizacja Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych "insbud" osiągnęła 22 486 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 464 049 zł. Pozostałe przychody to 22 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 291 094 zł.
Zysk netto wyniósł 1 172 955 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -452 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 486 611 zł w 2022 roku.
• 21 473 808 zł w 2021 roku.
• 18 341 438 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 172 955 zł w 2022 roku.
• 1 235 622 zł w 2021 roku.
• 642 637 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych "insbud" wynosi 24 100 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 417 691 zł a 56 216 527 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 100 586 zł w 2022 roku.
• 23 719 091 zł w 2021 roku.
• 18 814 168 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych "insbud" wyniosła 10 396 976 zł.
a
ktywa trwałe to 921 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 475 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 396 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 890 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 506 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 396 976 zł w 2022 roku.
• 8 481 888 zł w 2021 roku.
• 8 548 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych "insbud" wyniosły 4 506 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 396 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 506 721 zł w 2022 roku
• 2 534 244 zł w 2021 roku
• 3 193 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych "insbud" wykazała przychody na poziomie 22 486 611 zł.
Organizacja zarobiła 1 462 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 289 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 172 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 890 zł w 2022 roku
• 182 819 zł w 2021 roku
• 161 771 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych "insbud" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.