Specjalizacja w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
Projektowanie i realizacja systemów 'pod klucz' dla hut szkła
Dostawa oraz montaż wyspecjalizowanych urządzeń
Modernizacja istniejących systemów instalacyjnych
Ponad 10-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku
MAKO-IP to firma z siedzibą w Częstochowie, która specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to założono spółkę, a z upływem czasu poszerzano jej zakres usług w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku. Od momentu założenia, MAKO-IP z powodzeniem zainstalowało swoje rozwiązania w ponad 20 zakładach przemysłu szklarskiego w Polsce i Europie. Dzięki niezwykłej dbałości o jakość oraz terminowość realizacji, firma zyskała reputację lidera na rodzimym rynku, a dynamiczny rozwój doprowadził do utworzenia spółki MAKO-IP w 2018 roku. MAKO-IP oferuje kompleksowe usługi 'pod klucz', obejmujące nie tylko projektowanie instalacji, ale także dostawę specjalistycznych urządzeń i ich montaż. W ofercie firmy znajduje się również modernizacja istniejących systemów, co czyni ją dostawcą wszechstronnych rozwiązań w branży. Klienci mogą liczyć na spersonalizowane podejście oraz technologie dostosowane do trudnych warunków operacyjnych, co stanowi unikalny atut MAKO-IP w porównaniu do konkurencji. Przez wiele lat firma skoncentrowała się na zadowoleniu klientów, a jej działania doprowadziły do wielu zrealizowanych projektów, które są dowodem na ich profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mako-ip osiągnęła 30 780 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 470 300 zł. Pozostałe przychody to 309 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 488 174 zł.
Zysk netto wyniósł 3 982 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 130 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 780 093 zł w 2023 roku.
• 23 142 224 zł w 2022 roku.
• 19 303 193 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 663 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 982 126 zł w 2023 roku.
• 1 216 215 zł w 2022 roku.
• 5 247 248 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mako-ip wynosi 5,61 mln zł.
EBITDA Mako-ip wynosi 5,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mako-ip wynosi 46 576 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 128 078 zł a 76 950 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 762 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 576 644 zł w 2023 roku.
• 27 434 495 zł w 2022 roku.
• 40 549 291 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mako-ip wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 111 547
zł.
Koszty operacyjne Mako-ip wyniosły 24 856 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
351 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 111 547 zł w 2023 roku
• 818 599 zł w 2022 roku
• 497 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mako-ip wyniosła 15 979 866 zł.
a
ktywa trwałe to 1 663 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 316 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 979 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 504 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 475 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 663 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 979 866 zł w 2023 roku.
• 11 027 857 zł w 2022 roku.
• 10 260 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mako-ip wyniosły 2 475 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 979 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 475 761 zł w 2023 roku
• 1 505 878 zł w 2022 roku
• 1 338 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mako-ip wykazała przychody na poziomie 30 780 093 zł.
Organizacja zarobiła 5 211 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 229 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 982 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 229 100 zł w 2023 roku
• 825 403 zł w 2022 roku
• 1 651 754 zł w 2021 roku
Organizacja Mako-ip wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest
Madej Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2021 do 06.04.2022
była Zielińska Madej Anna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 26.06.2020 do 27.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Madej Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.