Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji "Mój Prąd" i "Czyste Powietrze"
Kompleksowa obsługa w zakresie techniki sanitarnej
Karlos OZE Karol Gauden Sp. k. to firma, która specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie sistemów grzewczych, fotowoltaiki oraz pompy ciepła. Zespół Karlos OZE łączy wiedzę techniczną z doświadczeniem w branży, oferując klientom usługi na najwyższym poziomie oraz profesjonalne doradztwo. Klientela firmy może liczyć na różnorodne instalacje, takie jak systemy sanitarno-grzewcze, klimatyzację, a także ekologiczne oczyszczalnie ścieków. W ramach swojej działalności firma aktywnie uczestniczy w programach dofinansowujących, takich jak „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Karlos OZE wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz wysokiej jakości świadczonych usług, co cieszy się pozytywnymi opiniami użytkowników. Ponadto, firma współpracuje z zaufanymi partnerami, dostarczając produkty i usługi zgodne z aktualnymi standardami i normami branżowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karlos oze karol gauden osiągnęła 21 292 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 255 566 zł. Pozostałe przychody to 37 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 424 766 zł.
Zysk netto wyniósł 830 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 323 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 292 985 zł w 2023 roku.
• 27 834 481 zł w 2022 roku.
• 23 032 708 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 799 zł w 2023 roku.
• 2 818 546 zł w 2022 roku.
• 3 179 768 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karlos oze karol gauden wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Karlos oze karol gauden wynosi 1,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karlos oze karol gauden wynosi 22 034 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 516 270 zł a 53 232 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 508 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 034 791 zł w 2023 roku.
• 35 837 585 zł w 2022 roku.
• 34 091 210 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karlos oze karol gauden wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 499 591
zł.
Koszty operacyjne Karlos oze karol gauden wyniosły 20 017 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
874 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 499 591 zł w 2023 roku
• 3 488 132 zł w 2022 roku
• 2 268 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karlos oze karol gauden wyniosła 10 278 529 zł.
a
ktywa trwałe to 1 515 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 763 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 278 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 021 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 256 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 569 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 278 529 zł w 2023 roku.
• 12 107 493 zł w 2022 roku.
• 10 820 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karlos oze karol gauden wyniosły 4 256 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 278 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 064 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 256 835 zł w 2023 roku
• 4 098 053 zł w 2022 roku
• 2 797 552 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karlos oze karol gauden wykazała przychody na poziomie 21 292 985 zł.
Organizacja zarobiła 1 032 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 492 zł w 2023 roku
• 749 081 zł w 2022 roku
• 646 675 zł w 2021 roku
Organizacja Karlos oze karol gauden wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki