Organizacja Gaz mazowsze osiągnęła 9 824 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 454 916 zł. Pozostałe przychody to 369 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 436 283 zł.
Zysk netto wyniósł 18 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 824 433 zł w 2022 roku.
• 9 799 147 zł w 2021 roku.
• 20 388 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 633 zł w 2022 roku.
• 596 287 zł w 2021 roku.
• 2 816 537 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaz mazowsze wynosi 7 511 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 332 zł a 24 561 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 511 711 zł w 2022 roku.
• 9 803 407 zł w 2021 roku.
• 28 952 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaz mazowsze wyniosła 11 387 213 zł.
a
ktywa trwałe to 2 479 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 907 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 387 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 203 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 195 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 387 213 zł w 2022 roku.
• 9 221 558 zł w 2021 roku.
• 35 390 211 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaz mazowsze wyniosły 10 203 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 387 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 557 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 203 805 zł w 2022 roku
• 8 040 901 zł w 2021 roku
• 29 931 545 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaz mazowsze wykazała przychody na poziomie 9 824 433 zł.
Organizacja zarobiła 281 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 067 zł w 2022 roku
• 236 332 zł w 2021 roku
• 636 883 zł w 2020 roku
Organizacja Gaz mazowsze wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lw Energia
posiada 210 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest
Lw Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2021 do 04.09.2023
była Lw Energia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 19.01.2021 do 22.01.2021 najwięcej udziałów posiadała Lw Energia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 77%.