Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "prim" osiągnęła 14 884 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 884 393 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 407 892 zł.
Zysk netto wyniósł 476 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 884 461 zł w 2023 roku.
• 13 685 576 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 502 zł w 2023 roku.
• 242 640 zł w 2022 roku.
• 893 080 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "prim" wynosi 14 307 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 478 235 zł a 37 211 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 307 216 zł w 2023 roku.
• 12 365 137 zł w 2022 roku.
• 8 824 310 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "prim" wyniosła 4 480 690 zł.
a
ktywa trwałe to 341 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 139 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 480 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 304 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 176 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 480 690 zł w 2023 roku.
• 5 848 322 zł w 2022 roku.
• 4 512 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "prim" wyniosły 1 176 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 480 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -212 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 176 376 zł w 2023 roku
• 2 820 510 zł w 2022 roku
• 1 432 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "prim" wykazała przychody na poziomie 14 884 461 zł.
Organizacja zarobiła 617 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 853 zł w 2023 roku
• 75 689 zł w 2022 roku
• 213 634 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "prim" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.