Organizacja Rutkowski hydraulika osiągnęła 14 614 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 614 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 676 656 zł.
Zysk netto wyniósł 1 938 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 871 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 614 940 zł w 2023 roku.
• 12 781 923 zł w 2022 roku.
• 11 512 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 646 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 938 285 zł w 2023 roku.
• 2 895 852 zł w 2022 roku.
• 2 109 097 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rutkowski hydraulika wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Rutkowski hydraulika wynosi 2,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutkowski hydraulika wynosi 17 640 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 795 zł a 36 537 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 880 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 640 227 zł w 2023 roku.
• 20 876 257 zł w 2022 roku.
• 16 210 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutkowski hydraulika wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 900 687
zł.
Koszty operacyjne Rutkowski hydraulika wyniosły 12 655 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
633 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 900 687 zł w 2023 roku
• 1 449 163 zł w 2022 roku
• 1 147 767 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutkowski hydraulika wyniosła 4 545 018 zł.
a
ktywa trwałe to 636 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 908 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 545 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 353 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 515 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 545 018 zł w 2023 roku.
• 4 487 856 zł w 2022 roku.
• 3 265 676 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,011%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 337 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutkowski hydraulika wyniosły 4 353 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 545 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 451 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 353 291 zł w 2023 roku
• 3 459 100 zł w 2022 roku
• 3 132 936 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutkowski hydraulika wykazała przychody na poziomie 14 614 940 zł.
Organizacja zarobiła 1 938 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 938 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rutkowski hydraulika wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki