Organizacja Dimen osiągnęła 14 220 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 201 148 zł. Pozostałe przychody to 19 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 844 492 zł.
Zysk netto wyniósł 2 356 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 555 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 220 971 zł w 2023 roku.
• 8 781 280 zł w 2022 roku.
• 2 363 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 589 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 356 656 zł w 2023 roku.
• 2 316 656 zł w 2022 roku.
• 89 737 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dimen wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Dimen wynosi 2,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dimen wynosi 22 679 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 772 031 zł a 35 552 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 669 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 679 302 zł w 2023 roku.
• 17 125 352 zł w 2022 roku.
• 2 201 530 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimen wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 258 265
zł.
Koszty operacyjne Dimen wyniosły 11 857 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 258 265 zł w 2023 roku
• 651 114 zł w 2022 roku
• 234 255 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dimen wyniosła 7 021 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 021 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 021 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 029 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 021 828 zł w 2023 roku.
• 4 445 803 zł w 2022 roku.
• 2 081 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dimen wyniosły 1 992 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 021 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 454 zł w 2023 roku
• 1 773 084 zł w 2022 roku
• 1 724 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dimen wykazała przychody na poziomie 14 220 971 zł.
Organizacja zarobiła 2 363 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 356 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6693 zł w 2023 roku
• 52 796 zł w 2022 roku
• 7840 zł w 2021 roku
Organizacja Dimen wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.