Organizacja Instal agora osiągnęła 10 918 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 918 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 338 040 zł.
Zysk netto wyniósł 580 177 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -891 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 918 217 zł w 2023 roku.
• 17 977 749 zł w 2022 roku.
• 12 700 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 177 zł w 2023 roku.
• 1 682 833 zł w 2022 roku.
• 695 378 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal agora wynosi 11 310 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 711 283 zł a 27 295 542 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -306 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 310 803 zł w 2023 roku.
• 19 992 647 zł w 2022 roku.
• 11 924 119 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal agora wyniosła 4 344 836 zł.
a
ktywa trwałe to 608 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 736 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 344 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 281 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 063 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 344 836 zł w 2023 roku.
• 5 200 897 zł w 2022 roku.
• 4 101 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal agora wyniosły 2 063 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 344 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -568 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 063 126 zł w 2023 roku
• 3 499 364 zł w 2022 roku
• 3 200 675 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal agora wykazała przychody na poziomie 10 918 217 zł.
Organizacja zarobiła 580 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 925 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Instal agora wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.