Organizacja P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz osiągnęła 1 054 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 215 zł. Pozostałe przychody to 9275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 650 969 zł.
Zysk netto wyniósł 394 246 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 054 490 zł w 2023 roku.
• 1 072 206 zł w 2022 roku.
• 1 491 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 246 zł w 2023 roku.
• 410 911 zł w 2022 roku.
• 754 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wynosi 494 tys. zł.
EBITDA P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wynosi 682 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 493 954 zł w
2023 roku.
• 493 300 zł w
2022 roku.
• 773 729 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 682 264 zł w
2023 roku.
• 638 424 zł w
2022 roku.
• 885 908 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wynosi 4 015 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 735 zł a 9 258 154 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -521 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 015 883 zł w 2023 roku.
• 3 952 760 zł w 2022 roku.
• 5 864 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5898
zł.
Koszty operacyjne P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wyniosły 551 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5898 zł w 2023 roku
• 2830 zł w 2022 roku
• 1883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wyniosła 7 042 358 zł.
a
ktywa trwałe to 6 472 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 042 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 314 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 727 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 042 358 zł w 2023 roku.
• 7 021 231 zł w 2022 roku.
• 6 857 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wyniosły 4 727 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 042 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 727 819 zł w 2023 roku
• 4 895 483 zł w 2022 roku
• 4 387 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wykazała przychody na poziomie 1 054 490 zł.
Organizacja zarobiła 394 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja P.h."posejdon" lewandowski sławomir, gronek janusz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
P.H."POSEJDON" LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, GRONEK JANUSZ